00:10:00
問題已解決
老師，對方發(fā)票開錯了，但是我們已經(jīng)抵扣了，怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
紅沖了重新開就可以的
01/11 11:25
84784990 
01/11 11:37
已經(jīng)抵扣完了怎么處理
84784990
01/11 11:37
對方給紅沖嗎
84784990
01/11 11:38
我需要再轉(zhuǎn)出進項稅嗎
樸老師 
01/11 11:39
你得做進項轉(zhuǎn)出的
樸老師
01/11 11:40
你之前分錄咋做的呢
84784990
01/11 11:42
就正常進入到應交稅費-應交增值稅-進項 里了啊，在稅務局網(wǎng)站上怎么做進項轉(zhuǎn)出老師
84784990
01/11 11:43
或者說這張發(fā)票我抵扣了，但是屬于福利不應該抵扣，我又應該怎么處理，賬務和稅務局網(wǎng)站上都如何處理
樸老師
01/11 11:45
借成本費用負數(shù)
貸應付賬款負數(shù)
貸進項轉(zhuǎn)出正數(shù)
這樣做
然后再按收到的發(fā)票做
借成本費用
借進項
貸應付賬款
84784990
01/11 12:12
為什么要貸進項轉(zhuǎn)出正數(shù)而不是借進項轉(zhuǎn)出負數(shù)呢老師
樸老師
01/11 12:18
沒有這樣做分錄的哦，不好看
閱讀 13
描述你的問題，直接向老師提問
217
意見反饋
