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問(wèn)題已解決
老師，一般納稅人1月申報(bào)上年第四季度的企業(yè)所得稅，這個(gè)是按第四季度的利潤(rùn)一起算嗎？
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同學(xué)，你好
是的，按照四季度的利潤(rùn)一起算的
01/13 09:35
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老師這個(gè)B為什么不是按照上年第四季度的比率來(lái)算而還是按照上年第一季度的來(lái)算呢
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老師2021年第四季度的企業(yè)所得稅在2022年1月份計(jì)提繳納可以嗎？
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老師您好！請(qǐng)問(wèn)第四季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)算！全年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入406萬(wàn)！成本146萬(wàn)！利潤(rùn)總額260萬(wàn)！第四季度利潤(rùn)總額是150萬(wàn)！為什么我在電子稅務(wù)局上顯示第四季度應(yīng)交企業(yè)所得稅是15萬(wàn)呢！怎么比按比例算的多出5萬(wàn)呢！
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2024年1月12日銀行回單顯示交的是2023年第四季度交的企業(yè)所得稅572.51，然后23年第四季度做賬忘記計(jì)提了，現(xiàn)在2024年1期怎么做分錄？怎么走未分配利潤(rùn)分錄？
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老師，我想咨詢一下，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，之前財(cái)務(wù)同事，申報(bào)2021年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)，和第四季度利潤(rùn)表上傳，本年累計(jì)數(shù)，都填寫0申報(bào)，上傳利潤(rùn)表也是填寫0。屬于錯(cuò)誤?申報(bào)和上傳利潤(rùn)表也錯(cuò)了。。我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳，填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)。我是不是，只需要按照正確的填寫年度企業(yè)所得稅申報(bào)表，并且上傳正確的年度利潤(rùn)表報(bào)表，就可以了？
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