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老師，請問獨(dú)立核算的分公司，報(bào)四季度稅的時(shí)候總分公司也是分別報(bào)嗎？
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同學(xué)你好
是自負(fù)盈虧的就分別申報(bào)
01/13 20:38
84785022 
01/13 20:57
老師，請問自負(fù)盈虧在哪看呢？只知道是獨(dú)立核算的，季度自行預(yù)繳，年度總公司匯總申報(bào)，請問總公司四季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候也只需要報(bào)總公司的嗎？
84785022
01/13 21:06
我們之前二季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，總公司就和其他單獨(dú)企業(yè)一樣的申報(bào)了企業(yè)所得稅，然后報(bào)分公司企業(yè)所得稅的時(shí)候整個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表都是0，是灰色的，填不了數(shù)字，請問這個(gè)是怎么回事呢？
樸老師 
01/13 21:07
電子稅局里面核算的
84785022
01/13 21:08
能具體說一下該怎么做嗎？
樸老師
01/13 21:20
總公司四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，不能只報(bào)總公司的，需匯總計(jì)算總機(jī)構(gòu)及其各分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納稅額。分公司企業(yè)所得稅申報(bào)表為灰色無法填寫，可能是匯總納稅備案信息有誤、申報(bào)順序不對或系統(tǒng)故障導(dǎo)致。
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