問(wèn)題已解決

老師,我們公司之前用公司的指標(biāo)買(mǎi)了一輛車(chē),但是一直沒(méi)入固定資產(chǎn),也沒(méi)折舊,現(xiàn)在那個(gè)車(chē)賣(mài)了,開(kāi)了公司發(fā)票,我怎么記賬?

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:01/15 16:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,之前當(dāng)時(shí)買(mǎi)車(chē)做了公戶(hù)嗎?用什么支付的?你賬上公戶(hù)支付了的話(huà),你怎么做的?把之前的固定資產(chǎn)補(bǔ)上,折舊也補(bǔ)上,然后再做固定資產(chǎn)清理。
01/15 16:16
84784956
01/15 16:27
沒(méi)有走公司賬戶(hù),而且現(xiàn)在賣(mài)車(chē)也沒(méi)走公司賬戶(hù),我怎么補(bǔ)固定資產(chǎn)?
郭老師
01/15 16:29
當(dāng)時(shí)你知道多少錢(qián)嗎?借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款。然后購(gòu)入的次月開(kāi)始補(bǔ)折舊,借管理費(fèi)用等 貸累計(jì)折舊 跨年的你也可以用借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 貸累計(jì)折舊
郭老師
01/15 16:30
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借其他應(yīng)付款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
84784956
01/15 16:38
老師,這個(gè)車(chē)是14年買(mǎi)的,我直接記借:利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) (所有的累計(jì)折舊額) 貸:累計(jì)折舊可以么?還是需要往年的每個(gè)月的每一筆都得記出來(lái)
郭老師
01/15 16:42
可以的 一塊做就行的
84784956
01/15 16:56
老師,這個(gè)開(kāi)的是個(gè)二手車(chē)銷(xiāo)售票,我們銷(xiāo)售出去是給個(gè)人,只交增值稅就可以吧
郭老師
01/15 17:27
增值稅、附加稅,如果有利潤(rùn)的話(huà),需要交所得稅。
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