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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師麻煩問下今天新增的23年和24年的印花稅，然后補(bǔ)交的稅款，我可以把23年的印花稅放到24年里面嗎，直接更正24年第四季度財務(wù)報表和印花稅報表可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，不可以，稅務(wù)就是讓我們交滯納金，我不是亂說的，現(xiàn)在就是這個情況，打電話來的人就這么說（讓我們交滯納金），這吃相太難看了
01/17 22:07
84785012 
01/17 22:11
滯納金和稅款都交完了，
84785012
01/17 22:13
但是交完滯納金和稅款，數(shù)據(jù)發(fā)生變化了，是不是需要更正財務(wù)報表和所得稅報表
琦禎異寶 
01/17 22:14
哦哦，是的，以前年度的稅金補(bǔ)的話，分錄可以寫在本期，損益科目用未分配利潤來代替，這部分要體現(xiàn)在期初未分配利潤里，。
84785012
01/17 22:15
老師分錄怎么寫啊
琦禎異寶
01/17 22:17
您好，借：未分配利潤? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? ?貸：銀行
84785012
01/17 22:58
按照上面分錄這樣做，我就不用變更財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表了吧
琦禎異寶
01/17 23:00
您好，要的呀，這里只是不用反結(jié)賬到當(dāng)年，報表還是要更正的
84785012
01/18 08:12
明白了老師
琦禎異寶
01/18 08:12
?祝您 2025年愿你所想，皆你所愿! ?希望以上回復(fù)能幫助到您，感謝您給我一個五星好評~
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