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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師對(duì)方2024年2月份給我們公司開(kāi)的票，她們要沖紅重開(kāi)，我們做了進(jìn)項(xiàng)抵扣，她們沖紅了我們要怎么做帳
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您好，你把前面的做負(fù)數(shù)分錄，再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
01/20 10:38
84785046 
01/20 10:42
是她們做沖紅吧，她們那邊說(shuō)叫我們發(fā)起紅沖
劉艷紅老師 
01/20 10:45
你要開(kāi)紅字信息表，因?yàn)槟愕挚哿?/div>
84785046
01/20 10:46
怎么操作呢，沒(méi)做過(guò)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
劉艷紅老師
01/20 11:06
下個(gè)月申報(bào)的時(shí)侯，在附表二上面有
84785046
01/20 11:10
那要不要補(bǔ)這個(gè)稅額的增值稅款呢
劉艷紅老師
01/20 11:20
要的，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)月交就可以了
84785046
01/20 11:27
這個(gè)月已經(jīng)交完了，他這張票是今天沖紅的，是不是在下個(gè)月里弄，可不可以下個(gè)月再抵扣這筆
劉艷紅老師
01/20 11:28
是的，下個(gè)月申報(bào)再轉(zhuǎn)出交各部
84785046
01/20 11:46
老師像這種的分錄要怎么做呢？
劉艷紅老師
01/20 11:51
你前面的是怎么做分錄的了？
84785046
01/20 14:41
之前的是借工程施工-勞務(wù)費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)付賬款
劉艷紅老師
01/20 14:43
借：利潤(rùn)分配-未分配-
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-
貸應(yīng)付賬款-
84785046
01/20 15:40
為什么是利潤(rùn)分配-未分配呢？
劉艷紅老師
01/20 15:56
如果是小企業(yè)就用這個(gè)，企業(yè)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整
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9月份開(kāi)出去的工程票，由于對(duì)方變更了公司名稱，現(xiàn)在要沖紅重開(kāi)，那能否先沖紅，等確定重開(kāi)信息之后再開(kāi)可以嗎？還是說(shuō)沖紅重開(kāi)最好一起？
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請(qǐng)問(wèn)一下沒(méi)跨月的專票要沖紅在重開(kāi)嗎？還是直接作廢就可以重開(kāi)了？
跨月的專票是不是要作廢了沖紅才重開(kāi)？第二種情況什么時(shí)候可以沖紅當(dāng)月還是隔月？？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下去年開(kāi)的票，本月要沖紅在重開(kāi)，做匯算清繳是要做收入的調(diào)減嗎？
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老師好：我司今年4月、5月的開(kāi)的全電發(fā)票需要沖紅重開(kāi)，現(xiàn)在還可以沖紅嗎
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2020年的已抵扣的專票2024年7月沖紅，8月重開(kāi)，怎么做會(huì)計(jì)分錄啊？
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