问题已解决

老師,我給對方開了一張材料專票,有幾百種材料,對方已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在對方要退回十幾種材料,,我如何開紅字發(fā)票,賬務(wù)如何處理

84785017| 提问时间:01/21 11:48
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
你好,您當(dāng)時是怎么做賬的呢?麻煩發(fā)給我一下
01/21 11:50
84785017
01/21 11:51
發(fā)票開出 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
東老師
01/21 11:52
借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)負(fù)數(shù)
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