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老師，當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)，社保和公積金也是當(dāng)月交，個(gè)人那部分到底是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款？

84785013| 提问时间：01/22 19:15
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，個(gè)人的是計(jì)入其他應(yīng)收款
01/22 19:18
84785013
01/22 19:21
老師其他應(yīng)收款現(xiàn)金流量表分析咋成負(fù)數(shù)了
FAILED
劉艷紅老師
01/22 19:23
你是怎么做分錄的，拍我看下
84785013
01/22 19:26
這么做的，我剛把主表項(xiàng)其他應(yīng)收款改成了支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金，然后負(fù)數(shù)變成正數(shù)了
FAILED
劉艷紅老師
01/22 19:28
還沒有計(jì)提，計(jì)提的分錄有看到
劉艷紅老師
01/22 19:29
借：管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)付職工 借：應(yīng)付職工 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款
84785013
01/22 19:30
我這個(gè)計(jì)提是不是錯(cuò)了
FAILED
劉艷紅老師
01/22 19:31
是的，借方把其他應(yīng)收款打上就對(duì)了
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