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问题已解决
請(qǐng)問老師:小規(guī)模納稅人，去年末利潤(rùn)五萬(wàn)多，未分配利潤(rùn)四萬(wàn)多，還沒有報(bào)年報(bào) 去年有一些成本費(fèi)用沒有收到，一月份發(fā)去年十二月份的工資，現(xiàn)在才收到屬于去年的發(fā)票，要怎么入賬等一系列處理
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去年的發(fā)票今年借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款
工資去年的計(jì)提了嗎
沒有的話借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬工資
計(jì)提了就不要做了
然后上面的未分配利潤(rùn)
匯算清繳調(diào)減
03/30 12:34
84784981 
03/30 13:04
年報(bào)報(bào)表是不是把這些加上就行？
另外今年的報(bào)表的數(shù)字要根據(jù)年報(bào)表接下來來做？
郭老師 
03/30 13:05
匯算清繳調(diào)減
年財(cái)務(wù)報(bào)表不修改
84784981
03/30 13:08
還有這些票據(jù)是放在去年的存檔還是放在今年的存檔
郭老師
03/30 14:02
放到今年，你賬務(wù)處理做到今年。
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