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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,有一部分用于免稅收入所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,但是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了退回去重新開(kāi)了,以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅就得紅沖了,報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么填呢,當(dāng)時(shí)有一部分就已經(jīng)轉(zhuǎn)出了

84785038| 提问时间:2018 09/27 10:27
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,把你剩下的已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以,附表二有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,選紅字發(fā)票的那個(gè)
2018 09/27 10:30
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