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問(wèn)題已解決
本月有費(fèi)用專票認(rèn)證抵扣，本來(lái)分錄是借管理費(fèi)用100，借應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)稅16，應(yīng)付賬款116，可是這月費(fèi)用足夠了，想下月在用這個(gè)費(fèi)用，那么這個(gè)分錄可否這樣做，借應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)稅16，貸應(yīng)付賬款16，下月再做分錄時(shí)，借管理費(fèi)用100，貸應(yīng)付賬款100，?？梢詥?，為什么，應(yīng)該怎樣
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您好，不可以只這么做的，應(yīng)該根據(jù)發(fā)票入賬，您這金額比較大的話，可以分期攤銷。
2018 10/06 13:35
84784952 
2018 10/06 17:16
可是本月已經(jīng)這么做了，還有有補(bǔ)救辦法嗎，下月該如何做
84784952
2018 10/06 17:16
本月已經(jīng)申報(bào)了
文老師 
2018 10/06 21:06
您好，其實(shí)利潤(rùn)不需要一定控制的一分不少的，這樣就是利潤(rùn)少一點(diǎn)，影響不大。
84784952
2018 10/07 07:25
本月已經(jīng)這么做了，已經(jīng)申報(bào)了，可咋辦，下月該如何做
文老師
2018 10/07 08:48
您好，您的金額大嗎
84784952
2018 10/07 13:42
二十幾萬(wàn)，不算太大
文老師
2018 10/07 16:39
您好，這就是所屬一個(gè)月的費(fèi)用嗎
文老師
2018 10/07 16:39
是所屬一個(gè)月的，直接進(jìn)就可以
84784952
2018 10/07 17:42
關(guān)鍵是沒(méi)有直接進(jìn)，而且已申報(bào)了，下月如何做
文老師
2018 10/07 17:49
那您先做預(yù)付賬款，然后可以分期按月攤銷。借預(yù)付賬款進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款等，攤銷的話，借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。具體期限您可以根據(jù)受益期。
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