问题已解决
老板給了4萬現(xiàn)金,今天報銷了分公司工地人員招待費用12000,分公司和公司內(nèi)部要分開核算,我得怎么做分錄?公司: 借:庫存現(xiàn)金4 貸:其他應付款-張總4,借:其他應收款-分公司工地12000,貸:庫存現(xiàn)金12000,對于分工司工地上: 借:工程施工-合同成本-現(xiàn)場經(jīng)費12000 貸:其他應付款-總公司 12000,這樣對嗎?
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其他沒有問題,只是業(yè)務招待費,應計入管理費用-業(yè)務招待費科目。
2018 10/12 10:06
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