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問(wèn)題已解決
我方上月開(kāi)給對(duì)方單位的發(fā)票由于稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)，導(dǎo)致對(duì)方無(wú)法抵扣，我方次月申請(qǐng)紅字信息表，并且也開(kāi)具了紅字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)，1，是否等對(duì)方將錯(cuò)誤發(fā)票寄回后，在給開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票。2，紅字發(fā)票，我方需要做賬務(wù)處理嗎，
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你好，建議收到開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票后再給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票。2、紅字發(fā)票建議做賬務(wù)處理，即將原來(lái)的憑證紅沖，開(kāi)出正確的發(fā)票再重新入賬。
2018 11/13 12:58
84785013 
2018 11/13 13:02
哦，什么情況下，我方開(kāi)具的紅字發(fā)票需要給對(duì)方，紅字發(fā)票在什么情況下需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，要是直接銷(xiāo)項(xiàng)紅字處理可以嗎
牛老師 
2018 11/13 13:26
你公司開(kāi)具的發(fā)票，客戶(hù)已經(jīng)認(rèn)證抵扣，紅沖時(shí)，需要客戶(hù)填寫(xiě)紅字發(fā)票申請(qǐng)表，你公司按申請(qǐng)表開(kāi)具紅字發(fā)票，并將紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給客戶(hù)。
牛老師
2018 11/13 13:27
當(dāng)你公司收到供應(yīng)商發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證需要紅沖時(shí)，需要你公司填寫(xiě)紅字發(fā)票申請(qǐng)表，這時(shí)你公司要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，納稅申報(bào)時(shí)也需要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額。
84785013
2018 11/13 14:00
好的，那比如上月抵扣發(fā)票的處理是，借:原材料1000 進(jìn)項(xiàng)170 貸 應(yīng)付賬款1170，下月對(duì)方把發(fā)票紅沖了，我 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出170 借方 是什么，對(duì)方需要把紅字發(fā)票給我，我才能處理吧。
牛老師
2018 11/13 14:22
借：應(yīng)付賬款，貸：原材料或借負(fù)數(shù)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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