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內(nèi)賬我沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng) 增值稅 得怎么通過應(yīng)交稅費(fèi)合算呢
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您好，建議不交增值稅不處理增值稅，交了增值稅后，直接記入稅金及附加科目就行了。
2018 11/14 21:19
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當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，如果做分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)―銷項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)―進(jìn)項(xiàng)。這里應(yīng)該用轉(zhuǎn)出未交增值稅還是轉(zhuǎn)出多交增值稅？
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老師，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，是借應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是借應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎？
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應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）月底需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)嗎？借:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 貸:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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一般納稅人，每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是開票，借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證:借應(yīng)交稅費(fèi)-帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 有銷項(xiàng)了才認(rèn)證，沒有不認(rèn)證，當(dāng)月沒認(rèn)證的怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，認(rèn)證過:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 銷–進(jìn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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老師，請(qǐng)問當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需交稅，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）這兩筆分錄是月末做還是年末把當(dāng)年銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一起結(jié)轉(zhuǎn)?而借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這筆分錄只要當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需交稅就月末做?
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