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問題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證月份選錯(cuò)了，10月沒有認(rèn)證，認(rèn)證11月了。公司進(jìn)項(xiàng)多，稅官要求適當(dāng)繳稅，使得這次認(rèn)證拖到11月，月底銷項(xiàng)也多。如果這個(gè)月銷項(xiàng)稅費(fèi)繳納了，實(shí)際公司有票可以抵扣，只想每個(gè)月繳納一點(diǎn)?，F(xiàn)在是不是只能先繳納這個(gè)月，銷項(xiàng)發(fā)票紅沖后就把11月要繳納的銷項(xiàng)稅額留底下來，12月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后等12月再重新開票處理?這樣處理先交稅后退稅，再認(rèn)證后開票。錢沒有繳納當(dāng)時(shí)要留在稅務(wù)局抵扣?
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是的。你已經(jīng)這樣了，就按你說的這樣操作就好了。
2018 11/15 10:24
84784966 
2018 11/15 11:53
老師，如果我直接11月紅沖2張發(fā)票，11月底再開藍(lán)字發(fā)票，11月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證進(jìn)去抵扣，是否可以?
宋生老師 
2018 11/15 11:53
您好！可以的?？梢赃@樣。
84784966
2018 11/15 11:53
這種紅沖又開發(fā)票，是否認(rèn)證能抵扣11月
宋生老師
2018 11/15 11:54
你好！可以的。就是本月內(nèi)沖減。按沖減后的金額計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)
84784966
2018 11/15 11:54
稅務(wù)局會(huì)不會(huì)說10月開了，11月又紅沖有藍(lán)字，這種補(bǔ)救方法的抵扣不認(rèn)?
宋生老師
2018 11/15 11:56
你好！不會(huì)的，這是正常流程啊。
84784966
2018 11/15 11:59
老師，你說為補(bǔ)救認(rèn)證時(shí)間勾選錯(cuò)誤的，這種隔月同時(shí)操作紅沖和藍(lán)字發(fā)票，然后11月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，全部可以抵扣稅額，是沒有問題，不需要隔到12月再開藍(lán)字發(fā)票對(duì)吧
宋生老師
2018 11/15 12:02
您好！你勾選認(rèn)證錯(cuò)了時(shí)間，就已經(jīng)是11月的進(jìn)項(xiàng)了。
然后11月紅沖和藍(lán)字，這樣就對(duì)沖了銷項(xiàng)，然后看剩余的銷項(xiàng)與認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)的金額。大于的部分交稅。
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