問(wèn)題已解決

2016年12月及2017年12月都有進(jìn)項(xiàng)留抵，但原財(cái)務(wù)將該留抵稅在年底結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出科目，且直未調(diào)整，導(dǎo)致賬面應(yīng)交增值稅與申報(bào)表數(shù)據(jù)不符、利潤(rùn)不對(duì)。請(qǐng)問(wèn)要調(diào)整該賬應(yīng)該在2018年12月結(jié)賬前調(diào)整還是在2019年6月前做匯算清繳時(shí)調(diào)整？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/09 11:19
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
調(diào)匯算清繳前的數(shù)據(jù)，通過(guò)以前年度損益調(diào)整。
2019 01/09 16:47
84784949
2019 01/09 17:42
請(qǐng)問(wèn)是在2018年12月的賬進(jìn)行調(diào)整還是做2018年度匯算清繳時(shí)調(diào)整？
陳詩(shī)晗老師
2019 01/09 17:52
這個(gè)沒(méi)有硬性規(guī)定，根據(jù)你自己情況 。但在匯算前最好是調(diào)整。
84784949
2019 01/09 18:00
謝謝老師
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