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小規(guī)模咨詢服務(wù)企業(yè),平時(shí)每月就結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 當(dāng)月稅金 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 當(dāng)月稅金年底了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,怎么取值,會(huì)計(jì)分錄怎么輸這張憑證是在12月底所以憑證過(guò)賬之后輸入還是沒(méi)過(guò)賬之前輸

84784991| 提问时间:2019 01/13 17:10
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蔣飛老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 過(guò)賬之前輸入
2019 01/13 17:11
蔣飛老師
2019 01/13 17:12
金額可以取自科目余額表
蔣飛老師
2019 01/13 17:13
分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784991
2019 01/13 17:27
科目余額是取1月到11月的還是1月到12月的余額 你的意思是12月份過(guò)賬之前輸入的話,只能取科目前11個(gè)月的余額,12月份結(jié)轉(zhuǎn)的還是要轉(zhuǎn)到下一年度對(duì)嗎
蔣飛老師
2019 01/13 17:31
1月到12月的余額
84784991
2019 01/13 17:51
年底除了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅還有哪些科目需要結(jié)轉(zhuǎn)的,第一年做賬不大清楚,希望老師提醒一下,免得忘記,謝謝!
蔣飛老師
2019 01/13 17:54
還有(zhòng)r 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784991
2019 01/13 17:56
我剛剛查科目余額,應(yīng)交增值稅的余額和轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額對(duì)不上怎么處理
蔣飛老師
2019 01/13 17:59
要好好對(duì)一下的。
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