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全額收到對方的工程款不開發(fā)票 借銀行存款 貸工程結算 不結算收入 申報增值稅未開票收入需要填寫嗎？

FAILED
84785015| 提问时间：2019 02/14 11:25
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務師+中級會計師
你好，沒有提供工程服務之前不需要填寫
2019 02/14 11:25
84785015
2019 02/14 11:27
即便是全額收到工程款 沒有提供工程服務 貸方計入工程結算 等發(fā)生工程服務結束后結轉成本和收入？
鄒老師
2019 02/14 11:28
你好，是的，是這樣的
84785015
2019 02/14 11:38
老師，合同中圈起來的這段話 簽合同人的本意是合同價36000元不給對方開發(fā)票，但他這樣表示合適嗎？
FAILED
鄒老師
2019 02/14 11:41
你好，這樣表述是不合適的
84785015
2019 02/14 11:42
老師，給我個建議吧，這段話
鄒老師
2019 02/14 11:44
你好，需要按含稅價款做合同 然后把括號內容刪除
84785015
2019 02/14 14:14
老師，這樣做合同在稅務上有風險嗎？
鄒老師
2019 02/14 14:14
你好，可能會被認為有逃稅行為
84785015
2019 02/14 14:17
如果是按照以上所簽合同價36000元申報增值稅，會被認定有逃稅行為？
鄒老師
2019 02/14 14:17
你好，你是按含稅36000填寫，還是不含稅36000填寫？
84785015
2019 02/14 14:18
申報是不含稅 價稅分離
鄒老師
2019 02/14 14:18
你好，不含稅按36000就不屬于逃稅行為的
84785015
2019 02/14 14:20
那把合同改為 以上費用為含稅價 括號里內容刪除 這樣合適吧
鄒老師
2019 02/14 14:21
你好，你單位實際情況36000是含稅嗎？
84785015
2019 02/14 14:21
是的，含稅
鄒老師
2019 02/14 14:22
你好，那就是按36000做合同含稅金額，是合適的
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