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18年11月開一個(gè)一般戶發(fā)生開戶費(fèi)350元，發(fā)票銀行一直沒給，也沒入賬，這個(gè)月通知去領(lǐng)，發(fā)現(xiàn)開票日期是18年11月的專票，現(xiàn)在還可以入賬嗎？

84785015| 提問時(shí)間：2019 03/11 16:06
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行貸款 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2019 03/11 16:08
84785015
2019 03/11 18:29
350是我當(dāng)時(shí)用現(xiàn)金墊付的
84785015
2019 03/11 18:29
我自己墊付的
馬老師
2019 03/11 18:36
那就其他應(yīng)付款用
84785015
2019 03/12 10:19
老師，當(dāng)時(shí)沒記賬
84785015
2019 03/12 10:19
等于說是當(dāng)時(shí)的費(fèi)用在18年都沒入賬，現(xiàn)在發(fā)票拿回來了，日期是18年
84785015
2019 03/12 10:20
專用發(fā)票
馬老師
2019 03/12 10:52
所以現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整科目再做
84785015
2019 03/12 10:59
報(bào)銷時(shí)會(huì)計(jì)分錄 借以前年度損益調(diào)整330 借應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 然后再做筆分錄 借利潤分配~未分配利潤 貸以前年度所以調(diào)整
馬老師
2019 03/12 11:05
是的，就這樣做賬?。?/div>
84785015
2019 03/12 11:09
以前年度損益調(diào)整就是過度科目 不需要設(shè)二級(jí)科目吧？
馬老師
2019 03/12 11:11
設(shè)不設(shè)置都可以的
84785015
2019 03/12 11:11
好的，謝謝老師
馬老師
2019 03/12 11:14
不客氣的，麻煩給老師五星好評(píng)謝謝
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