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員工先墊付的材料款訂金當月沒做賬,跨月后再做賬的會計分錄怎么做？

84784982| 提问时间：2019 03/22 19:21
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速问速答
玲老師
金牌答疑老师
职称：會計師
收到材料了嗎 ？錢給員工了嗎？
2019 03/22 19:23
84784982
2019 03/22 19:27
錢還沒給員工。材料也未收到
84784982
2019 03/22 19:27
材料收到了，說錯了
玲老師
2019 03/22 19:39
借原材料 貸應付賬款 借應付賬款 貸其他應付款 -XX員工
84784982
2019 03/22 19:41
不用走預付賬款科目是嗎
84784982
2019 03/22 19:44
可以這樣做嗎員工報銷預付款時:借預付賬款，貸:其他應付款-員工，同時借:其他應付款-員工，貸:庫存現(xiàn)金。
84784982
2019 03/22 19:45
收到材料時:借:原材料，貸:預付賬款，銀行存款
玲老師
2019 03/22 19:46
你沒設置應付也可以用預付
84784982
2019 03/22 19:49
那我這樣做可以嗎
玲老師
2019 03/22 19:56
借原材料 貸預付賬款 借預付賬款 貸其他應付款 -XX員工 借其他應付款 貸銀行存款
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