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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票的明細(xì)對不上，可以抵扣嗎？如何巧妙地入賬？
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可以抵扣的，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額主要看是否是應(yīng)稅行為，既不考慮進(jìn)銷對應(yīng)關(guān)心，也不考慮稅率的對應(yīng)關(guān)系
2019 04/09 11:35
84785033 
2019 04/09 11:50
那對應(yīng)的每月的庫存出入庫明細(xì)不是對不上了嗎？
張艷老師 
2019 04/09 12:56
怎么會對不上呢？是按實(shí)際銷售的庫存商品的金額出庫結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本的。沒看明白您這個(gè)問題，請具體介紹一下
84785033
2019 04/09 13:08
意思就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上買進(jìn)來的是A，銷項(xiàng)發(fā)票上賣出去的是B，不是同一類產(chǎn)品，這樣也沒事嗎？不是應(yīng)該對上的嗎？
張艷老師
2019 04/09 13:11
如果您公司的商貿(mào)流通行業(yè)的話，這樣是不可以的，稅局會預(yù)警出來，給您公司帶來稅務(wù)檢查風(fēng)險(xiǎn)的。
84785033
2019 04/09 14:12
我們是建筑行業(yè) 有銷售和工程兩部分
張艷老師
2019 04/09 14:32
如果是采購A，經(jīng)過加工成為B對外銷售的話，這個(gè)是沒有問題的。
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