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老師,請(qǐng)問1月開錯(cuò)了票,就是合同全部應(yīng)為16個(gè)點(diǎn)的,當(dāng)時(shí)1月開了預(yù)付款40%發(fā)票,(16和6個(gè)點(diǎn)的),現(xiàn)在因?yàn)椴粦?yīng)該開6個(gè)點(diǎn)的,需要退票,那我現(xiàn)在是按16個(gè)點(diǎn)開呢還是13個(gè)點(diǎn)?還是怎么樣呢?如果是16個(gè)點(diǎn),后面還有60%的款沒收,那到時(shí)開幾個(gè)點(diǎn)?

84785008| 提问时间:2019 05/16 17:15
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叮當(dāng)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,建筑業(yè)
建議更改合同,重新開具13%的發(fā)票。16%的稅率因?yàn)樯婕暗經(jīng)]有及時(shí)確認(rèn)未開票收入及繳納增值稅,可能面臨滯納金及罰款。
2019 05/16 18:12
84785008
2019 05/17 10:13
但是18年之前已經(jīng)開過50%的貨款了
叮當(dāng)老師
2019 05/17 11:19
當(dāng)時(shí)沒有作為未開票收入申報(bào)的話,建議不要開以前的稅率了。
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