問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)：跨月沖紅發(fā)票除了要沖紅銀行存款，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅；那么需要沖紅上月結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和庫(kù)存商品嗎？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/05 08:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，紅沖發(fā)票這樣做分錄 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019 07/05 08:19
84785026
2019 07/05 08:28
如果紅沖發(fā)票只紅沖了一部分，請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎樣計(jì)算？ 假設(shè)上月 借：應(yīng)收賬款 10000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8849.56 應(yīng)交稅費(fèi)1150.44 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7000 貸：庫(kù)存商品1000 本月只是紅沖了一部分，沒(méi)有庫(kù)存了 借：應(yīng)收賬款 9000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7964.60 應(yīng)交稅費(fèi)1035.40 請(qǐng)問(wèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和庫(kù)存商品應(yīng)該怎樣計(jì)算紅沖？
84785026
2019 07/05 08:29
抱歉，庫(kù)存商品寫(xiě)錯(cuò)了 如果紅沖發(fā)票只紅沖了一部分，請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎樣計(jì)算？ 假設(shè)上月 借：應(yīng)收賬款 10000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8849.56 應(yīng)交稅費(fèi)1150.44 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7000 貸：庫(kù)存商品7000 本月只是紅沖了一部分，沒(méi)有庫(kù)存了 借：應(yīng)收賬款 9000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7964.60 應(yīng)交稅費(fèi)1035.40 請(qǐng)問(wèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和庫(kù)存商品應(yīng)該怎樣計(jì)算紅沖？
鄒老師
2019 07/05 08:29
你好，是什么原因只是紅沖了一部分？銷售折讓？
84785026
2019 07/05 08:39
您好，不是銷售折讓，是開(kāi)錯(cuò)了，成品油上月單位按升開(kāi)具，單價(jià)按噸開(kāi)具，收入太大，本月都是按噸開(kāi)具，紅沖的時(shí)候顯示沒(méi)有庫(kù)存了，紅沖不了
鄒老師
2019 07/05 08:40
你好，紅沖的時(shí)候是增加庫(kù)存，怎么會(huì)顯示紅沖不了呢 再開(kāi)具正數(shù)無(wú)法開(kāi)具還可以理解
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