问题已解决

老師,您好,我現(xiàn)在,要把2019年04月01日-2019年06月30日的所得稅a類月季報(bào),上面主營業(yè)務(wù)收入,都是本年累計(jì)金額,是填1月到6月,這半年的嗎,還是只填4月到6月的

FAILED
84785011| 提问时间:2019 07/09 13:21
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
這里是填1-6月的累計(jì)金額
2019 07/09 13:38
84785011
2019 07/09 13:42
謝謝老師辛苦了
84785011
2019 07/09 13:43
老師這里面的利潤總額不能扣除上個季度計(jì)提的所得稅費(fèi)用
辜老師
2019 07/09 17:31
利潤總額不能扣除所得稅費(fèi)用的
84785011
2019 07/09 17:46
謝謝老師
84785011
2019 07/09 17:47
老師那意思這次申報(bào)第二季度所得稅的時候。利潤總額要把第一個季度計(jì)提的所得稅費(fèi)用,用本年利潤加上所得稅費(fèi)用,就是利潤總額哇
辜老師
2019 07/09 17:54
是的,用本年利潤的余額加所得稅費(fèi)用就是利潤總額
84785011
2019 07/09 17:54
謝謝老師辛苦您了
辜老師
2019 07/09 21:17
好的,客氣,幫到你就好
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