問(wèn)題已解決

老師，你好，我們小規(guī)模公司第一季度開(kāi)票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，增值稅減免，第二季度開(kāi)票60萬(wàn)，需要全額交稅，但是要紅沖第一季度的發(fā)票，第一季度沒(méi)交增值稅，第二季度要是紅沖，增值稅怎么做賬

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/10 16:07
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
開(kāi)紅字發(fā)票么，開(kāi)就做借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
2019 07/10 16:10
84784993
2019 07/10 16:13
老師，上一季度免的增值稅，記入了營(yíng)業(yè)外收入，這季度需要全額交增值稅，上季度不僅不交錢(qián)，在開(kāi)負(fù)數(shù)嗎？
maize老師
2019 07/10 16:23
你這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)是沖回這個(gè)月收入和增值稅的。不影響你優(yōu)惠判斷
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