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小規(guī)模納稅企業(yè)月銷售額10萬以下免征增值稅 這個銷售額含稅嘛？

84784994| 提問時間：2019 07/16 12:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，銷售額10萬是不含稅的，
2019 07/16 12:14
84784994
2019 07/16 12:19
哦哦 好的 謝謝老師 那包括10萬嗎 超過就是全額繳稅是嗎
84784994
2019 07/16 12:22
如果月度超10萬交稅了 季度小于30萬 那之前交的和這個季度的 有什么關(guān)聯(lián)不
84784994
2019 07/16 12:28
或者說 月超過10萬 季小于30萬 那這個退還嗎？
郭老師
2019 07/16 12:56
是的，包含10萬 你是月報的看月銷售額，不能看季度了
84784994
2019 07/16 13:01
小規(guī)模好像是季度報稅的
郭老師
2019 07/16 13:09
季度的話看30萬，你不申報交不著稅，也不會多交
84784994
2019 07/16 13:40
哦
郭老師
2019 07/16 13:51
不用客氣的，
84784994
2019 07/16 14:17
老師 帳務(wù)處理的話 是 借 應(yīng)收賬款 10貸 主營收-服務(wù)費 9.7應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0.3 那這個成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。?/div>
郭老師
2019 07/16 14:26
你的服務(wù)人員的工資就是成本，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
84784994
2019 07/16 14:27
沒有工資
84784994
2019 07/16 14:28
只有費用
郭老師
2019 07/16 14:30
那你的成本是啥？
84784994
2019 07/16 14:31
所以來問老師呀
84784994
2019 07/16 14:32
只有咨詢費收入 其他沒有
84784994
2019 07/16 14:32
然后一些利息費用
郭老師
2019 07/16 14:43
你沒有人工費？那你的水電費就是唄 這個我們不了解你單位不清楚
84784994
2019 07/16 14:51
只有收入，費用就銀行的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費 其他沒有。可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本伐
郭老師
2019 07/16 14:57
你一年內(nèi)所有的其他業(yè)務(wù)收入都沒有成本，匯算清繳比對不會通過
84784994
2019 07/16 15:15
那怎么辦呀
郭老師
2019 07/16 15:23
你沒有水電費和租賃費嗎 做成本就可以
84784994
2019 07/16 15:39
這個也沒有的
郭老師
2019 07/16 15:51
那就沒有，給你做不出來
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