問(wèn)題已解決

，請(qǐng)問(wèn)我們勞務(wù)派遣公司是幫學(xué)校臨時(shí)工老師代發(fā)工資的。分錄怎么做了

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/25 09:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
1、收到勞務(wù)費(fèi)，開(kāi)具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2、計(jì)提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)付款-社保 (企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款-住房公積金(企業(yè)交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款-社保 等 (個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 (可以扣減3500和個(gè)人社保) 4、繳納社保和公積金 借:其他應(yīng)付款-社保 等 貸:銀行存款
2019 07/25 09:20
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