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老師您好，本期銷項大于進(jìn)項，而且進(jìn)項之前有多余未抵扣，請問結(jié)轉(zhuǎn)稅金時咋做分錄？

84785004| 提問時間：2019 09/02 13:35
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
多余未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額，本期認(rèn)證抵扣了就是。 按當(dāng)前實(shí)際繳納的增值稅，做 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019 09/02 13:36
84785004
2019 09/03 10:04
之前進(jìn)項稅額余額一直在借方，這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去呢？老師
張艷老師
2019 09/03 10:09
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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