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問(wèn)題已解決
#提問(wèn)#，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出現(xiàn)在是9月份，我要轉(zhuǎn)出到4月份，4月份的申報(bào)表是我修改還是稅務(wù)局修改
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
4月份的申報(bào)表是稅務(wù)局修改
2019 09/23 08:45
84785035 
2019 09/23 09:36
#提問(wèn)#我把申報(bào)表導(dǎo)出來(lái)填寫(xiě)附件二，我在里面把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫(xiě)了以后，第四項(xiàng)其他里面的本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票份數(shù)和金額需要變動(dòng)嗎
bamboo老師 
2019 09/23 09:37
只需要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次 其他的不需要變動(dòng)
84785035
2019 09/23 15:16
#提問(wèn)#4月份的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到4月份以后，現(xiàn)在剛?cè)ザ惥纸涣藴{金，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
bamboo老師
2019 09/23 15:19
4月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票分錄怎么寫(xiě)的？
84785035
2019 09/23 15:22
預(yù)付賬款21000，存貨18103.45，應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額2896.55
bamboo老師
2019 09/23 15:23
借：存貨
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
營(yíng)業(yè)外支出
貸：銀行存款
84785035
2019 09/23 15:27
#提問(wèn)#可是存貨是18103.45，應(yīng)交稅費(fèi)是2896.55，不是不平嗎
bamboo老師
2019 09/23 15:29
只寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額的金額啊 您只是進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 增加存貨入賬成本
那您是發(fā)票退給對(duì)方了么？
84785035
2019 09/23 15:31
沒(méi)有，我們自己留存了
bamboo老師
2019 09/23 15:31
那您寫(xiě)2896.55的金額就好了
84785035
2019 09/23 15:51
#提問(wèn)#補(bǔ)交的附加稅怎么做分錄
bamboo老師
2019 09/23 15:56
借：稅金及附加——城建稅
稅金及附加——教育費(fèi)附加
稅金及附加——地方教育費(fèi)附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅
應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加
應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加
借：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅
應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加
應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加
貸：銀行存款
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