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問題已解決
貨已入庫，發(fā)票已收到。后面又產生退貨，票未退。怎么寫分錄？
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你是專票嗎，認證了嗎，如果認證了，要對方開具紅字發(fā)票的，借：應付賬款 貸：庫存商品
2019 09/26 15:08
84784986 
2019 09/26 15:19
8月份收到的是專票。發(fā)票沒退回重開。9月份付款時直接在票面金額里減掉退回商品的貨款。這部份退回的貨款金額留以后購買商品時再抵沖，后面購買同樣商品同等金額時不開票。
辜老師 
2019 09/26 15:27
那你這樣會減少后面購買商品的價款的
84784986
2019 09/26 15:40
老師，分錄怎么寫？
辜老師
2019 09/26 15:41
沒有，你這樣操作是不對的，退回的商品，要單獨開具紅票的
84784986
2019 09/26 15:52
可是對方不肯退票呀？
辜老師
2019 09/26 15:53
這個要協(xié)商的，退貨了，肯定要開紅票
84784986
2019 09/26 15:53
而且我們也已經認證抵扣了。
辜老師
2019 09/26 15:58
是的，抵扣了，他們開紅票，你們根據(jù)紅票做退貨及進項稅轉出
84784986
2019 09/26 16:01
那發(fā)票已經認證抵扣了，只要對方開紅票就可以了么？
辜老師
2019 09/26 16:01
是的，對方開紅票就可以
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