問(wèn)題已解決

錄入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候，累計(jì)借方，累計(jì)貸方金額要根據(jù)本年累計(jì)數(shù)填寫(xiě)吧，不是根據(jù)上一期的本期發(fā)生額填寫(xiě)吧？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/22 16:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，累計(jì)借方，累計(jì)貸方金額要根據(jù)本年累計(jì)數(shù)填寫(xiě)的
2019 11/22 16:58
84785004
2019 11/22 17:01
直接根據(jù)上一期的科目余額表填寫(xiě)不行吧，比如我現(xiàn)在要錄入7月初的數(shù)據(jù)，看6月份的科目余額表不行吧（因?yàn)闆](méi)有明細(xì)賬）
鄒老師
2019 11/22 17:02
你好，如果是7月份建賬，那累計(jì)借方，累計(jì)貸方就是本年1-6月份的累計(jì)發(fā)生額
84785004
2019 11/22 17:06
第一次錄入的時(shí)候必須要填寫(xiě)年初余額嗎
鄒老師
2019 11/22 17:06
你好，只要不是新成立的企業(yè)，第一次建賬就需要錄入期初數(shù)的
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