問(wèn)題已解決

要是我這月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我可以全部勾選認(rèn)證抵扣不交稅,也可以留一部分到下年抵扣對(duì)吧

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/07 15:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),全部勾選了就不需要繳納增值稅,把超過(guò)部分結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣就是了
2019 12/07 15:43
84784984
2019 12/07 15:44
好的,多出部分應(yīng)該是怎么做分錄呢
鄒老師
2019 12/07 15:45
你好 留抵這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784984
2019 12/07 15:46
好的,謝謝
鄒老師
2019 12/07 15:48
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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