问题已解决

老師 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年2-3月份扣社保的時(shí)候少扣了一個(gè)員工的 導(dǎo)致相關(guān)科目有余額 這個(gè)賬該怎么調(diào)呢

84784956| 提问时间：2020 01/03 17:57
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立紅老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，您是什么科目有余額？
2020 01/03 18:13
84784956
2020 01/04 11:01
應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)和其他應(yīng)付款-個(gè)人社保
立紅老師
2020 01/04 12:52
你好，這兩個(gè)科目是借方余額么，如果是借方余額，借：其他應(yīng)收款——個(gè)人（將來發(fā)工資時(shí)扣下） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)和其他應(yīng)付款-個(gè)人社保
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