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老師你好,我的應(yīng)交稅費余額在借方,要怎么處理呢?

84784978| 提问时间:2020 03/08 17:16
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小葉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學(xué),你好,只要明細(xì)科目余額是正常的,不用處理,可以先對明細(xì)科目進(jìn)行核對下
2020 03/08 17:17
84784978
2020 03/08 17:23
不需要轉(zhuǎn)出嗎?
小葉老師
2020 03/08 17:27
應(yīng)交增值稅月末正常轉(zhuǎn)出處理
84784978
2020 03/08 17:50
老師,你能把分錄告訴我一下嗎
小葉老師
2020 03/08 18:01
對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目;對于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
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