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老師，請問下在報所得稅年報時資產(chǎn)總額算出來跟季度預繳申報表不一致的情況下應該怎么填？

84784995| 提问时间：2020 04/02 10:20
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務師+中級會計師
你好，年度資產(chǎn)總額這樣計算填寫 資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4 季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
2020 04/02 10:26
84784995
2020 04/02 10:31
老師，我就是這么算的但是在申報的時候有個風險提示填的跟季度的不匹配，應該按哪一個填？
鄒老師
2020 04/02 10:35
你好，這個就是正確的年度資產(chǎn)總額計算公式啊 資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4 季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
84784995
2020 04/02 10:36
那如果說我們是19年3月才開始營業(yè)的應該是除以3還是除以4？
鄒老師
2020 04/02 10:37
你好，仍然是需要除以4來計算的
84784995
2020 04/02 10:47
老師，現(xiàn)在季度預報表里的數(shù)跟我算出來的數(shù)不一致，怎么可以修改之前預報表里填的數(shù)字？
鄒老師
2020 04/02 10:53
你好，你之前季度報表的資產(chǎn)總額是填寫有誤嗎? 如果有誤，可以去更正的
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