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公司已付款50萬給供應(yīng)商,但是收到供應(yīng)商30萬發(fā)票是失控發(fā)票,公司已經(jīng)做進轉(zhuǎn)出,其中收到的10萬發(fā)票沒有認證,剩余10萬未收到發(fā)票,供應(yīng)商已經(jīng)倒閉,外賬余額怎么做平,

84784950| 提问时间:2020 04/28 09:44
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 你外賬這邊是要做進轉(zhuǎn)出調(diào)整, 你家成本正常的體現(xiàn)在賬上,要不然平不了賬,只是你在申報的時候這部分不扣除,做納稅調(diào)整
2020 04/28 09:45
84784950
2020 04/28 09:59
40萬發(fā)票全部做進轉(zhuǎn)出嗎?我們已經(jīng)進轉(zhuǎn)出30萬,其中10萬發(fā)票沒認證。 50萬成本全部體現(xiàn)在賬上嗎?用什么依據(jù)? 申報時不扣除是指把這50萬直接做費用嗎?
陳詩晗老師
2020 04/28 10:02
你這收到了40萬的發(fā)票,30做了進項,就是30進轉(zhuǎn)出, 40萬是成本轉(zhuǎn)出,不可稅前扣除。
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