问题已解决

老師,如果我在18年有一筆暫估費(fèi)用,沒(méi)有取得發(fā)票,匯算清繳時(shí)調(diào)增了,后來(lái)2020年我取得了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),我是需要更正18年的匯算報(bào)表嗎?

84784963| 提问时间:2020 05/22 10:36
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的。
2020 05/22 10:41
84784963
2020 05/22 10:46
其實(shí)是原來(lái)18年有一筆暫估費(fèi)用,沒(méi)有沖掉,18年匯算清繳時(shí)也沒(méi)有納稅調(diào)增,現(xiàn)在計(jì)劃讓對(duì)方單位把發(fā)票補(bǔ)過(guò)來(lái)。能補(bǔ)過(guò)來(lái),我應(yīng)該怎么做?
郭老師
2020 05/22 10:51
把發(fā)票放到一八年的憑證后面兒就可以。
84784963
2020 05/22 11:00
這樣會(huì)不會(huì)稅局不認(rèn)可?認(rèn)為是20年的費(fèi)用?
郭老師
2020 05/22 11:02
你好,你沒(méi)有少交稅,沒(méi)有多抵扣,沒(méi)事
84784963
2020 05/22 11:06
還是另外一種辦法,我在19年匯算時(shí)納稅調(diào)增,把那筆暫估沖掉。哪個(gè)方法好?
郭老師
2020 05/22 11:12
調(diào)增之后不沖 發(fā)下去之后申請(qǐng)專項(xiàng)扣除。
84784963
2020 05/22 12:01
發(fā)下去之后申請(qǐng)專項(xiàng)扣除,是什么意思?沒(méi)理解
郭老師
2020 05/22 12:04
你們不是一九年匯算清交了二零年發(fā)下去 你一九年沒(méi)有紅沖,你想抵扣一九年的所得稅,然后去稅務(wù)局申報(bào)或者修改報(bào)表。
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