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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
貨到票未到，比如1月收到送貨單暫估10萬(wàn)，借，原料10萬(wàn)，貸：應(yīng)付帳款（暫估）。。。但1月按25前斷帳對(duì)帳金額為9萬(wàn)，2月份收到發(fā)票，1萬(wàn)為1月25后產(chǎn)生，對(duì)帳到2月對(duì)帳單、3月才能收到發(fā)票。我2月要這樣做，借：原料 10萬(wàn)（紅字），貸：應(yīng)付帳款。 借：原料9萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅1.53萬(wàn)，貸：應(yīng)付帳款10.53萬(wàn)，是這樣嗎？這是一種，二種：2月到票時(shí)，借：原料 9萬(wàn)（紅字），貸：應(yīng)付帳款（紅字）， 借：原料 9萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅1.53，貸：應(yīng)付帳款10.53，。。。。昨天老師回答是按第一種沖，也就是按整月沖，但這里又出
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 不好意思，不知道限字還是什么，后面的問(wèn)題不顯示出來(lái)。現(xiàn)在的問(wèn)題是發(fā)票是根據(jù)對(duì)帳金額來(lái)開(kāi)，對(duì)帳又帳期，25號(hào)后的又?jǐn)嗟较略氯?，所以1月的暫估，2月收發(fā)票9萬(wàn)，3月收1萬(wàn)。如果2月沖紅10萬(wàn)，只收9萬(wàn)，那是否在2月又暫估1萬(wàn)，但這1萬(wàn)實(shí)際產(chǎn)生月份又是1月，只是斷帳到2月，導(dǎo)致發(fā)票3月才收到。如果在2月沖紅10萬(wàn)，不再暫估，3月收到1萬(wàn)又如何做。成本的話應(yīng)該是規(guī)到1月才對(duì)吧。麻煩詳答。謝謝！
2016 06/04 18:40
鄒老師 
2016 06/04 18:16
取得發(fā)票，把之前暫估的沖回，然后根據(jù)發(fā)票入賬
鄒老師
2016 06/04 18:43
不管你們什么時(shí)候斷賬，把之前暫估的沖回，然后根據(jù)發(fā)票入賬
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