問(wèn)題已解決

老師：你好！我用的是金碟，我做了一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)沖紅的分錄，當(dāng)時(shí)做的分錄：借：主營(yíng)業(yè)收入 貸：應(yīng)收賬款 現(xiàn)在問(wèn)題是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)把這比沖回的錢(qián)也算進(jìn)去了，比實(shí)際要多了，是正常的嗎？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/03 11:30
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來(lái)來(lái)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
金蝶您做紅沖用借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 這樣它才會(huì)計(jì)算對(duì) o(╥﹏╥)o
2020 06/03 11:37
84785031
2020 06/03 14:07
已經(jīng)跨月了，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要如何處理
來(lái)來(lái)老師
2020 06/03 14:16
簡(jiǎn)單粗暴是反結(jié)賬 但有點(diǎn)小違規(guī)；或是做一筆借：主營(yíng)業(yè)收入負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 再按上面說(shuō)的借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
84785031
2020 06/03 15:01
您的意思是先做一筆紅字沖銷(xiāo)上個(gè)月做錯(cuò)的分錄，再做一筆正確的分錄對(duì)嗎
來(lái)來(lái)老師
2020 06/03 15:18
是的 沖銷(xiāo)走平后 再走一個(gè)符合金蝶規(guī)則的紅沖憑證
84785031
2020 06/03 16:39
老師，我還想問(wèn)下，稅金怎么辦，4月份在退的時(shí)候稅金又是做的負(fù)數(shù)，但現(xiàn)在做沖紅和更正分錄應(yīng)收賬款是不含稅，以前是含稅這樣應(yīng)收賬款會(huì)不會(huì)不平
來(lái)來(lái)老師
2020 06/03 16:40
應(yīng)收賬款應(yīng)該是含稅的
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