00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好 月末的時候做了一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅待抵扣) 請問 他的金額是怎么算出來的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你這個不對吧，你們輔導(dǎo)期嗎，根據(jù)你申報(bào)表上面轉(zhuǎn)入認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個多少來的，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 目前只有輔導(dǎo)期納稅人還有轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人使用這個，
2020 06/09 12:17
84785042 
2020 06/09 12:19
我前面購買材料的時候 用的就是進(jìn)項(xiàng)稅待抵扣 所以 后面就有一筆待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)
maize老師 
2020 06/09 12:26
你這個科目掛不對，沒有認(rèn)證吧，那這個做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人轉(zhuǎn)回小規(guī)模的留底稅額用的科目
84785042
2020 06/09 12:29
就是轉(zhuǎn)回小規(guī)模了
賬套 都是這么做賬的 我就是不太懂這個數(shù)據(jù)怎么來的
maize老師
2020 06/09 12:32
沒有抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅額，那這個做借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 掛著就可以，你看你申報(bào)表上面留底稅額多少，這個就是，多少，之后那個別的都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面 借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 ，轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額沒有余額，
84785042
2020 06/09 12:36
好的謝謝老師
maize老師
2020 06/09 12:43
你去比對那個申報(bào)表上面留底稅額轉(zhuǎn)這個待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額下面
閱讀 549
描述你的問題，直接向老師提問
1436
意見反饋
