問(wèn)題已解決

甲企業(yè)2018年利潤(rùn)總額為2000萬(wàn)元，工資薪金支出為1500萬(wàn)元，已知在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，公益性捐款支出職工福利費(fèi)支出，職工教育經(jīng)費(fèi)支出扣稅比例分別不超過(guò)12%，14%和8%，下列支出中，允許在計(jì)算2018年企業(yè)所得稅，所得額時(shí)全部扣除的有，A公益性捐款支出200萬(wàn)，B職工福利支出160萬(wàn)元，C職工教育經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元，D2018年七月至2019年六月期間的廠房租金支出50萬(wàn)元 答案是AB 為什么Ｄ不對(duì) 而且答案說(shuō)Ｄ的支出是25萬(wàn)

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/25 23:16
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，按權(quán)責(zé)發(fā)生制確實(shí)是25萬(wàn)元。
2020 06/25 23:23
84785038
2020 06/25 23:24
怎么算的 這25萬(wàn)
84785038
2020 06/25 23:24
怎么算的 這25萬(wàn)
小林老師
2020 06/25 23:28
您好，50萬(wàn)元18年和19年各一半，所以25萬(wàn)元。
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