问题已解决

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84784960| 提问时间：2020 07/07 16:31
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大海老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，1、結(jié)轉(zhuǎn)收入類 借：主營業(yè)務(wù)收入10000000 借：其他業(yè)務(wù)收入250000 借：營業(yè)外收入21500 借：公允價(jià)值變動(dòng)損益100000 貸：本年利潤10371500 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用類 借：本年利潤7021500 貸：主營業(yè)務(wù)成本6228750 貸：稅金及附加120000 貸：其他業(yè)務(wù)成本161000 貸：銷售費(fèi)用51250 貸：管理費(fèi)用65000 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用45500 貸：營業(yè)外支出 貸：資產(chǎn)減值損失200000 貸：投資收益90000 3、所得稅（10371500-7021500）*0.25=837500 凈利潤10371500-7021500-837500=2512500 借：本年利潤2512500 貸：利潤分配-未分配利潤2512500
2020 07/07 16:37
84784960
2020 07/07 17:04
老師，題目中沒有明確所得稅稅率，是不是就不用扣所得稅了
大海老師
2020 07/07 17:09
沒有明確所得稅稅率，但是題目的要求是計(jì)算凈利潤，所以還是要扣所得稅，我按基本稅率25%扣的所得稅
84784960
2020 07/07 17:09
好的，謝謝
大海老師
2020 07/07 17:12
不客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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