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建筑業(yè)簡易征收項(xiàng)目扣除分包款，異地預(yù)交稅費(fèi)，賬務(wù)處理？如何稅務(wù)申報(bào)

84784978| 提问时间：2020 07/09 09:46
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸銀行存款 在增值稅申報(bào)表的預(yù)繳欄填寫預(yù)繳的稅額
2020 07/09 10:08
84784978
2020 07/09 10:11
開票不含稅金額是314277.2，稅額9428.33.扣除分包款73450，異地預(yù)交增值稅7289.01，9428.33-7289.01的差額如何做賬
84784978
2020 07/09 10:13
開票不含稅金額是314277.7，稅額9428.33.扣除分包款73450，異地預(yù)交增值稅7289.01，9428.33-7289.01的差額如何做賬
樸老師
2020 07/09 10:24
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金 7289.01 貸：銀行存款7289.01 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 9428.33 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金 7289.01 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2139.32 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2139.32 貸：銀行存款2139.32
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