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老師，我申報增值稅報表附表一時，13%未開具發(fā)發(fā)票數據是負數，這樣合理嗎
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您好，比如說，1月的時候，開了發(fā)票，但是會計上沒確認收入，已經開票了。2月的時候，確認收入，但是沒開票。所以就會出現(xiàn)未開具發(fā)發(fā)票數據是負數
2020 07/09 10:12
84784960 
2020 07/09 10:14
未來具發(fā)票的數據，我都是按當月的13%收入減去已經開票的數據來算得，這樣算對嗎，結果數據是負數，對企業(yè)沒有什么影響吧
微微老師 
2020 07/09 10:16
您好，您這樣算為啥會是負數呢？出現(xiàn)負數，可能會被稅局鎖盤，要寫說明才能解盤
84784960
2020 07/09 10:19
我就是按當月的13%收入減去（已經開具的增值稅專票+普票+電子發(fā)票），然后算出來的數據是負數
微微老師
2020 07/09 10:25
您好，如果實際是這樣，就這樣申報吧，只是，到時候可能會被鎖盤。但是去和專管說明原因就好，
84784960
2020 07/09 10:27
好的，謝謝老師。這幾個月下來，我們13%未開具的發(fā)票都是負數，問題不是很大吧
微微老師
2020 07/09 10:44
您好，如果是企業(yè)的實際情況，那也正常的
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