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在報季度增值稅出現(xiàn)比對錯誤：增值稅專用發(fā)票銷售額比對規(guī)則 不通過 當期銷售額填報異常，請問該咋辦?。?/p>
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你好，你看下不通過的原因哦
2020 07/10 11:25
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老師好，我在申報增值稅報表的時候，顯示增值稅專用發(fā)票銷售額比對規(guī)則不通過，說是當期銷售額填報異常！請問應該怎么填呀？
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小規(guī)模申報比對異常當期銷售額填報異常
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銷售額跟稅額都是對的，為啥會有增值稅申報表比對異常提醒，提醒說我的銷售額跟稅額比對不一致
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上海一般納稅人增值稅申報出現(xiàn)這個
詳細規(guī)則：
比對規(guī)則代碼：012039002
比對規(guī)則名稱：未開具發(fā)票收入累計銷售額比對
比對規(guī)則內(nèi)容：《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥-未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”
比對結(jié)果：不通過
《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”是-150000。
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小規(guī)模納稅人在報季度增值稅，出現(xiàn)比對錯誤：1.當期銷售額填報異常 當期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，當期開具或者申請稅務機關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計299193.74+8975.82元。相差金額308169.560000元 2 表稅 小規(guī)模納稅人表稅比對 提示 未比對 入庫稅款異常 入庫稅款異常
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