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金蝶出的資產(chǎn)負(fù)債表不平,大概是什么原因呢?怎么平衡呢。

84784991| 提问时间:2020 07/13 16:20
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)去看下科目余額表平嗎,你結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
2020 07/13 16:23
84784991
2020 07/13 16:27
看科目余額表啥科目 一個(gè)一個(gè)找嗎?我有結(jié)轉(zhuǎn)啊自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。
maize老師
2020 07/13 16:40
看損益科目,最后期末數(shù)是不是平的,是的就看損益科目是不是結(jié)轉(zhuǎn)了損益
84784991
2020 07/13 16:53
老師,我發(fā)現(xiàn)上個(gè)月的也不平。
84784991
2020 07/13 16:55
損益類都沒有余額了
maize老師
2020 07/13 17:03
你去查,開具不平那個(gè)月開始查起 ,幾時(shí)開始不平的是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,一般軟件做賬是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,或者是制造費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)
84784991
2020 07/13 17:08
老師,制造費(fèi)用應(yīng)該是無余額的對(duì)吧?生產(chǎn)成本呢?
maize老師
2020 07/13 17:19
這個(gè)生產(chǎn)成本不影響這個(gè),制造費(fèi)用應(yīng)該是無余額的對(duì) 你去查下那個(gè)不平那個(gè)月,找到最剛開始不平那個(gè)月去查
84784991
2020 07/13 17:21
謝謝老師,我找到了。五月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用。六月也沒有結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用。我想都結(jié)轉(zhuǎn)到六月份的生產(chǎn)成本里可以嗎?
84784991
2020 07/13 17:21
應(yīng)該怎么做呢?
maize老師
2020 07/13 17:41
你這個(gè)去試試看看,借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用,之后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益看平嗎,不平就之前5月結(jié)轉(zhuǎn),之后再6月結(jié)轉(zhuǎn),一個(gè)月對(duì)應(yīng)一個(gè)月去結(jié)轉(zhuǎn)
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