問(wèn)題已解決

上月專(zhuān)項(xiàng)發(fā)票，本月紅沖，重開(kāi)，摘要這樣寫(xiě)對(duì)嗎？ 1、發(fā)票紅沖后摘要寫(xiě)： 紅沖2020.6.30記54號(hào)憑證：XXX服務(wù)費(fèi) 2、發(fā)票重開(kāi)后摘要寫(xiě)： XXX服務(wù)費(fèi)收入還是寫(xiě)更正2020.6.30記54號(hào)憑證：XXX服務(wù)費(fèi)收入？ 以上摘要對(duì)嗎？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/22 14:45
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，第一個(gè)摘要 是對(duì)的；第二個(gè)寫(xiě)更正2020.6.30記54號(hào)憑證：XXX服務(wù)費(fèi)收入
2020 07/22 14:46
84785039
2020 07/22 14:51
老師，4月份的時(shí)候科目記錯(cuò)了，應(yīng)付帳款記成預(yù)付帳款 5月份進(jìn)行訂正，預(yù)付帳款轉(zhuǎn)到應(yīng)付帳款里，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)又錯(cuò)了，應(yīng)付帳款科目沒(méi)錯(cuò)了，但是下面的核算項(xiàng)目錯(cuò)了（其他與技術(shù)里面都有這家公司，把其他登記到技術(shù)里面了） 現(xiàn)在要怎么更正呀~ 先紅沖4月份的憑證，在紅5月份的憑證，在重新做一個(gè)正確的嗎？
84785039
2020 07/22 14:52
這些憑證里還包含其他的分錄科目只紅沖錯(cuò)的部分對(duì)在同張憑證里登的其它科目分錄有影響嗎？ 主要來(lái)的時(shí)候沒(méi)人交接帳目又復(fù)雜，已經(jīng)紅沖訂正很多分錄了，這樣會(huì)不會(huì)有影響呀
立紅老師
2020 07/22 15:01
你好，如果是明細(xì)掛錯(cuò)了，只調(diào)整明細(xì)就可以的；其他科目不用動(dòng)；
84785039
2020 07/22 15:05
1、第一月登記的時(shí)候，記到了預(yù)付帳款——其他——XXX公司 2、第二月：摘要：訂正XX服務(wù)費(fèi) 借：應(yīng)付帳款——XX公司 貸：預(yù)付帳款——技術(shù)——XXX公司 3、現(xiàn)在第三個(gè)月發(fā)現(xiàn)二科科目錯(cuò)了 做了更正 紅沖了，第二個(gè)月做的憑證 摘要：紅沖 重新訂正第一個(gè)月2020.3.30記54號(hào)憑證 借：應(yīng)付——其他——XXX公司 貸：預(yù)付——其他——XXX公司
84785039
2020 07/22 15:07
這樣做行不行， 因?yàn)橹虚g沒(méi)人交接，之前社保也做的不對(duì)，現(xiàn)在都重新紅沖訂正了很多分錄了，一打開(kāi)全是紅沖訂正的分錄，看的好難受呀，這樣會(huì)不會(huì)如果有稅局來(lái)查的話會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呀~~
立紅老師
2020 07/22 15:16
你好，上面的分錄是對(duì)的；如果只是賬錯(cuò)了，紅沖，是沒(méi)有問(wèn)題 的；我們已后仔細(xì)檢查再紅沖就可以了
84785039
2020 07/22 15:18
那紅沖后對(duì)原來(lái)憑證中還包含其他分錄科目有沒(méi)有影響呀~
立紅老師
2020 07/22 15:18
你好，對(duì)其他科目金額沒(méi)有影響
立紅老師
2020 07/22 15:19
你好，如果是將正常分錄都紅沖，是有影響的
立紅老師
2020 07/22 15:20
將整筆分錄都紅沖，是有影響的
84785039
2020 07/22 15:26
1、這個(gè)只把錯(cuò)的紅沖了，正確的沒(méi)有動(dòng)。 2、社保的是因?yàn)橹叭~計(jì)提的沒(méi)有減去因疫情減免的 就把原來(lái)全額計(jì)提的金額減去了一部分進(jìn)行紅沖（摘要寫(xiě)的是：因?yàn)橐咔樵虍a(chǎn)生的社保待結(jié)轉(zhuǎn)減負(fù)金額對(duì)2020年3-5月社保20、30、55號(hào)憑證進(jìn)行部分紅沖）； 社保銀行扣款繳納的全部紅沖，重新做了實(shí)際繳納的社?？劭罘咒洝?/div>
立紅老師
2020 07/22 15:39
你好 1、這個(gè)只把錯(cuò)的紅沖了，正確的沒(méi)有動(dòng)?！绻@樣，沒(méi)有影響 2、社保的是因?yàn)橹叭~計(jì)提的沒(méi)有減去因疫情減免的 就把原來(lái)全額計(jì)提的金額減去了一部分進(jìn)行紅沖（摘要寫(xiě)的是：因?yàn)橐咔樵虍a(chǎn)生的社保待結(jié)轉(zhuǎn)減負(fù)金額對(duì)2020年3-5月社保20、30、55號(hào)憑證進(jìn)行部分紅沖）； 社保銀行扣款繳納的全部紅沖，重新做了實(shí)際繳納的社?？劭罘咒洝！@個(gè)實(shí)際只要將退款的部分做紅沖就可以的。
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