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問題已解決
小規(guī)模納稅人，季度普票開具11萬(wàn)，專票開具7萬(wàn)，未開具發(fā)票收入6萬(wàn)，季度開票沒有超30萬(wàn)，請(qǐng)問，增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫，未開具收入要繳稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，第一欄和第二欄填寫11萬(wàn)，第九欄和第十欄，填寫13萬(wàn)，
不交增值稅
2020 07/25 12:29
84784996 
2020 07/25 12:36
小規(guī)模納稅人，季度專票開具7萬(wàn)，普票開具11萬(wàn)，未開具發(fā)票收入6萬(wàn)，季度開票沒有超30萬(wàn)，請(qǐng)問，增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫，未開具收入要繳稅嗎？專票不是需要繳嗎？老師，是不是說(shuō)錯(cuò)了？應(yīng)該第一欄和第二欄填7萬(wàn)，第九和第十欄填17萬(wàn)嗎？
郭老師 
2020 07/25 12:38
對(duì)
我寫錯(cuò)了
1，2欄填寫7萬(wàn)
9，10欄填寫17
不交稅
84784996
2020 07/25 12:43
老師，再麻煩一下，意思就是只要季度沒有超30萬(wàn)，未開具發(fā)票收入就可以算到第十欄免稅銷售額里面，是嗎？專票不是需要繳稅嗎？
郭老師
2020 07/25 12:44
你好是的，你不是問未開具收入需要交稅嗎？我是說(shuō)不交
最后一個(gè)問題不是問的無(wú)票收入？
84784996
2020 07/25 12:45
嗯嗯，非常感謝
郭老師
2020 07/25 12:48
不用客氣的
工作愉快
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