問(wèn)題已解決

老師好 2017年我們借用乙方資質(zhì)干了一個(gè)工程，工程清單合同570萬(wàn)。我們給乙方提供材料等發(fā)票獲得工程款，乙方收取稅和管理費(fèi)。 2018年完工！2020年初，甲方竣工審計(jì)砍掉9萬(wàn)。 乙方在2018年末 已分三次給甲方開(kāi)具了合同570萬(wàn)工程發(fā)票！并已繳納570萬(wàn)的稅款！ 甲方于今年初也給乙方出具了審計(jì)結(jié)算報(bào)告！ 提問(wèn)， 1：乙方多開(kāi)具的9萬(wàn)發(fā)票怎么處理？（乙方是一般納稅人） 需要發(fā)票沖紅嗎？（18年已開(kāi)完）想這樣能減少多繳的稅！ 2：甲方說(shuō)乙方可以根據(jù)審計(jì)報(bào)告沖減工程款， 乙方還應(yīng)該向甲方索取哪些資料手續(xù)？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/07 14:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
多開(kāi)的９萬(wàn)沒(méi)有付款嗎 ２.工程的發(fā)票和合同就可以
2020 08/07 17:58
84784982
2020 08/07 18:18
9萬(wàn)沒(méi)有付款，甲方要求開(kāi)具了合同全額發(fā)票。只給結(jié)算80%的工程款！ 乙方財(cái)務(wù)要按營(yíng)業(yè)外支出記這9萬(wàn)，而且說(shuō)稅已全部繳納，不能退了！ 我請(qǐng)教您一下！乙方財(cái)務(wù)這種處理對(duì)嗎？不知能否用紅字發(fā)票沖這9萬(wàn)？
樸老師
2020 08/07 18:25
那紅沖九萬(wàn)就可以了不然你要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了
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