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像房租費(fèi)和固定資產(chǎn),先付了錢(qián),后面過(guò)了幾個(gè)月才補(bǔ)的發(fā)票,那折舊和房租攤銷(xiāo)要怎么做,按實(shí)際還取得發(fā)票往前補(bǔ)

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/27 22:25
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 取得發(fā)票往前補(bǔ)房租攤銷(xiāo)跟折舊金額
2020 10/27 22:26
84785034
2020 10/27 22:27
就是取得發(fā)票在做賬,對(duì)嗎
bamboo老師
2020 10/27 22:28
前期沒(méi)有取得發(fā)票的時(shí)候可以暫估房租 折舊金額入賬 如果前期沒(méi)有暫估的話(huà) 取得發(fā)票后 要把前面應(yīng)該攤的金額補(bǔ)入賬
84785034
2020 10/27 22:29
那前期暫估的分錄怎么做
bamboo老師
2020 10/27 22:37
借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借:管理費(fèi)用-折舊等 貸:累計(jì)折舊 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)?不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款-暫估
84785034
2020 10/27 22:39
后期固定資產(chǎn)折舊,有差異,需要調(diào)整嗎
bamboo老師
2020 10/27 22:39
后期固定資產(chǎn)折舊,有差異,不需要調(diào)整前期已經(jīng)計(jì)提的折舊
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